Programma | Begroting lasten primitief 2016 | Begroting baten primitief 2016 | Begroting saldo primitief 2016 | Begroting saldo primitief 2017 | Begroting saldo primitief 2018 | Begroting saldo primitief 2019 |
Jeugd en zorg | ||||||
Uitvoeren armoedebeleid | 7.589 | -325 | 7.263 | 5.709 | 5.715 | 5.664 |
Kracht van de wijkbewoners | 22.574 | -113 | 22.460 | 23.210 | 23.107 | 23.107 |
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 38.179 | -81 | 38.098 | 37.245 | 37.992 | 38.293 |
Veilige basis voor ieder kind | 3.676 | -32 | 3.644 | 3.403 | 3.404 | 3.404 |
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont | 40.038 | -3.228 | 36.811 | 34.518 | 35.395 | 35.395 |
Gezond leven | 3.176 | -32 | 3.144 | 3.015 | 2.926 | 2.926 |
Werk, inkomen en economie | ||||||
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 4.747 | 0 | 4.747 | 4.380 | 4.493 | 4.675 |
Iets terug doen voor een uitkering | 421 | 0 | 421 | 414 | 411 | 411 |
Vestigingsklimaat bedrijven | 1.642 | 0 | 1.642 | 1.510 | 1.510 | 1.347 |
Toerisme bevorderen | 632 | 0 | 632 | 182 | 182 | 182 |
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs | 109 | 0 | 109 | 102 | 99 | 99 |
Organiseren van beschut werk | 12.023 | 0 | 12.023 | 11.288 | 10.806 | 10.471 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 64.218 | -60.176 | 4.041 | 4.413 | 4.520 | 4.649 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||
Goede aansluiting | 7.719 | -4.607 | 3.112 | 2.920 | 2.919 | 2.919 |
Maatschappelijke initiatieven | 1.533 | -67 | 1.466 | 1.488 | 1.488 | 1.450 |
Sportvoorzieningen | 7.972 | 1.354 | 9.327 | 9.234 | 9.213 | 9.322 |
Actieve (sport)verenigingen | 489 | 0 | 489 | 444 | 439 | 439 |
Multicultureel samenleven | 453 | 0 | 453 | 453 | 203 | 203 |
Onderwijsklimaat | 16.204 | -300 | 15.903 | 24.493 | 19.668 | 16.454 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 623 | -7 | 615 | 560 | 560 | 559 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 9.929 | 0 | 9.929 | 10.461 | 11.217 | 11.117 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 9.398 | -8.443 | 955 | 1.574 | 1.319 | 1.219 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 1.830 | -76 | 1.754 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 23.173 | -15.656 | 7.518 | 4.089 | 3.928 | 3.238 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 528 | 0 | 528 | 527 | 527 | 527 |
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 676 | 0 | 676 | 675 | 675 | 665 |
Bevorderen doorstroming | 2.309 | 0 | 2.309 | 1.672 | 2.595 | 8.095 |
Woningvoorraad | 1.747 | -317 | 1.430 | 1.077 | 977 | 977 |
Parkeermogelijkheden | 1.079 | -2.948 | -1.870 | -1.933 | -1.937 | -1.941 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang | 138 | 0 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 4.190 | -74 | 4.117 | 4.934 | 4.794 | 4.584 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 693 | 0 | 693 | 690 | 690 | 193 |
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan | 15.538 | -18.569 | -3.031 | -3.083 | -3.089 | -3.087 |
Uitvoeren grondstoffenplan | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Beheer buitenruimte | ||||||
Begraven en begraafplaatsen | 662 | -975 | -313 | -315 | -311 | -307 |
Recreatieve mogelijkheden | 434 | 0 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Kermissen | 35 | -105 | -70 | -71 | -71 | -71 |
Vervanging riolering | 12.618 | 0 | 12.618 | 13.391 | 13.976 | 14.590 |
Funderingsrisico's en herstel | 1.135 | 0 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
Onderhoud riolering | 6.439 | -21.089 | -14.650 | -15.503 | -16.131 | -16.703 |
Natuur- en milieueducatie | 509 | 0 | 509 | 509 | 509 | 509 |
Vervanging in de openbare ruimte | 3.812 | 0 | 3.812 | 4.253 | 4.691 | 5.113 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 36.121 | -407 | 35.714 | 30.930 | 29.668 | 29.536 |
Markten | 203 | -315 | -112 | -115 | -115 | -115 |
Veiligheid en handhaving | ||||||
Toezicht op vaarwegen | 883 | -1.064 | -181 | -182 | -182 | -182 |
Openbare orde | 631 | 0 | 631 | 628 | 627 | 626 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 3.406 | -203 | 3.203 | 3.140 | 3.161 | 3.160 |
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan | 528 | 0 | 528 | 525 | 525 | 525 |
Ramp- en crisisbestrijding | 13.106 | 0 | 13.106 | 12.648 | 12.554 | 12.529 |
Bediening bruggen en sluizen | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
Burger en bestuur | ||||||
Gemeenteraad | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.399 | 1.399 | 1.399 |
B&W | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.874 | 1.999 |
Griffie | 590 | 0 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Digitaal behandelen van aanvragen | 4.019 | -2.960 | 1.059 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
Transparante besluitvorming en informatie | 2.373 | 0 | 2.373 | 2.373 | 2.373 | 2.373 |
Informatievoorziening | 35.215 | -1.194 | 34.022 | 31.539 | 31.653 | 31.655 |
Digitaal behandelen van vergunningen | 3.866 | -4.951 | -1.084 | -825 | -832 | -832 |
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie | 1.008 | -34 | 974 | 968 | 968 | 968 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 2.013 | 0 | 2.013 | 1.996 | 1.995 | 1.995 |
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening | 1.043 | 0 | 1.043 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
Verminderen regeldruk | 1.715 | -77 | 1.638 | 1.337 | 1.137 | 1.137 |
Financiën | ||||||
Saldo financieringsfunctie | -5.009 | -3.445 | -8.453 | -8.988 | -9.836 | -9.790 |
Gemeentefonds | 0 | -239.068 | -239.068 | -236.349 | -236.273 | -240.322 |
Dividend | 0 | -3.036 | -3.036 | -2.822 | -3.040 | -3.012 |
Innen lokale belastingen en heffingen | 2.992 | -32.222 | -29.230 | -29.343 | -29.520 | -29.327 |
Saldo kostenplaatsen | 514 | 0 | 514 | 533 | 542 | 545 |
Onvoorzien | 101 | -2.700 | -2.599 | -5.199 | 201 | 201 |
Lokale heffingen | 49 | -1.840 | -1.791 | -1.845 | -1.845 | -1.845 |
Organisatie financiële processen | 4.248 | 0 | 4.248 | 4.256 | 4.256 | 4.256 |
Algemene dekkingsmiddelen | 11 | -902 | -892 | -892 | -892 | -892 |
Saldo van baten en lasten | 444.995 | -430.286 | 14.709 | 6.897 | 8.065 | 4.532 |
Jeugd en zorg | ||||||
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk, inkomen en economie | ||||||
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 0 | -433 | -433 | -233 | -233 | 0 |
Organiseren van beschut werk | 0 | -446 | -446 | -215 | -306 | -493 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 0 | -3.950 | -3.950 | -250 | 0 | 0 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||
Onderwijsklimaat | 0 | -300 | -300 | -8.736 | -3.333 | -696 |
Goede aansluiting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 0 | -268 | -268 | -825 | 0 | 0 |
Actieve (sport)verenigingen | 0 | -38 | -38 | -38 | -38 | 0 |
Sportvoorzieningen | 196 | -1.519 | -1.323 | -761 | -447 | -378 |
Maatschappelijke initiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 1.514 | -5.019 | -3.504 | -109 | -204 | 439 |
Woningvoorraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 200 | -10 | 190 | 190 | -10 | -10 |
Bevorderen doorstroming | 0 | -1.541 | -1.541 | -676 | -1.600 | -7.100 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 937 | -63 | 874 | 92 | 231 | 439 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 22 | -497 | -475 | -497 | -497 | 0 |
Beheer buitenruimte | ||||||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 0 | -7.155 | -7.155 | -2.338 | -325 | -325 |
Burger en bestuur | ||||||
Informatievoorziening | 25 | -1.486 | -1.461 | 1.597 | -642 | -485 |
B&W | 175 | 0 | 175 | 175 | -700 | 175 |
Financiën | ||||||
Onvoorzien | 2.700 | 0 | 2.700 | 5.400 | 0 | 0 |
Dividend | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
Organisatie financiële processen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.452 | 0 | 1.452 | -2.126 | -2.473 | 1.380 |
Investeringsfonds | 2.406 | 0 | 2.406 | 2.465 | 2.523 | 2.523 |
Mutatie reserves | 9.627 | -24.336 | -14.709 | -6.897 | -8.065 | -4.532 |
Totaal resultaat | 454.622 | -454.622 |